目錄

第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

三、年度主要工作任務等

第二部分：部門預算公開表

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

（二）支出預算說明

二、財政撥款支出預算情況

三、“三公”經費支出預算表的說明

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

（二）政府采購情況

（三）政府購買服務情況

（四）國有資產占有使用情況

（五）預算績效信息情況說明

第四部分：名詞解釋

第一部分：部門概況（包括主管部門及所屬二層單位）

一、部門職責

（1）按照區委的要求，制定區直屬機關黨的建設規劃，指導區直屬機關各級黨組織搞好思想建設、組織建設和作風建設，充分發揮黨的思想政治優勢促進直屬機關的各項工作任務的完成，為實現加快發展和全面建成小康社會的奮斗目標服務。

（2）組織黨員認真學習、宣傳執行黨和國家的方針、政策、省市區委決議，統一全體黨員特別是領導干部的思想和行動，保證黨的各項方針政策的貫徹執行。

（3）負責審批區直屬機關各黨組織的設置和直屬機關各黨組織書記、副書記、委員的考核、任免、培訓及黨員發展、預備黨員轉正工作。搞好黨風，嚴肅紀律，保證黨組織的先進性。

（4）指導區直屬機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督，抓好黨員領導干部的雙重組織生活，定期了解區直屬各部門黨員和群眾對部門領導干部的意見，及時向區委反映各部門領導班子和領導干部的情況。

（5）領導區直機關黨的工作，負責制定區直機關黨的建設規劃，指導區直各部門機關及直屬事業、企業單位黨的建設工作。

（6）配合區委組織部對直屬機關各級行政領導干部進行考核和民主評議。

（7）做好黨員教育管理工作。實施對發展黨員工作的宏觀指導，審批直屬機關總支、支部的發展黨員工作，處理有關黨籍問題，按照有關規定審議和審批黨員違反黨紀的處理決定。

（8）負責搞好區直屬機關組織、紀律、作風建設，把機關建成勤政、廉潔、高效的工作群體。

（9）領導區直機關人武部等工作。

（10）完成區委交辦的其他工作任務。

二、機構設置、編制現狀、人員構成情況

我委屬區委派出機構，負責領導區直機關黨的建設工作，屬全額撥款的正科級單位。

2．編制情況

經區機構編制委員會辦公室核定，我委行政及事業單位編制7名，其中，機關行政編制6名，機關后勤服務人員事業編制1名。

3.人員構成情況

我委實有機關行政人數5名，機關后勤服務人員編制1名。

離退休人員6名，其中離休副處1人，正科4名，事業編制工人1名。

其中，編制內實有人數6人（行政人員5人，機關后勤服務事業編人員1人），占75%；編外在職實有人數2人，占25%。

行政人員及事業編制6人中，科級以上5人，占83.33%；其他人員1人，占16.67%。

外聘人員2人

三、年度主要工作任務等

對標區委部署要求和全區發展大局，堅持穩中求進、守正創新、破解難題、創建品牌，2023年，我們的工作將圍繞“1條主線”、抓好4項重點工作開展。

圍繞“1條主線”：就是以學習宣傳貫徹落實黨的二十大精神統籌、謀劃、推動和檢驗全年各項工作，持續推進黨史學習教育常態化長效化，開展“忠誠維護核心，踔厲奮發新征程”主題的年度理論學習、黨的二十大精神宣講、黨建業務專題培訓、黨務干部業務大比拼等系列活動。組織舉辦學習心得演講和知識競賽等活動，持續組織開展清廉機關建設、爭創全國文明城市、疫情防控、四聯雙報到等志愿服務等活動，推動當好“三個表率”、走好“第一方陣”、建好“三型”機關。

抓好4項重點工作，即抓好黨建責任、黨建基礎、黨建融合、黨建品牌等4項工作。

（一）抓好黨建責任。就是要壓實責任抓落實。不斷提升黨建主責主業主角意識，進一步壓實大抓黨建的政治責任和工作責任，持續鞏固全區機關黨建上下聯動、知責扛責、履職盡責、整體進步的工作格局。具體措施：一是強化政治機關意識教育和業務水平提升。組織舉辦區直機關黨支部書記、黨務干部、黨員集中輪訓、入黨積極分子等主體培訓班，適時開展“強內生動力，黨務崗位大比拼”黨建業務競賽等，促進黨員干部用心盡責。二是完善機關黨建綜合考核機制，建立機關黨建“兩隨機”調研指導與督促巡察整改同推進工作機制，強化政治責任。

（二）抓好黨建基礎工作。就是樹立項目建設意識，制訂黨建基礎項目庫，對標對表抓落實。具體措施：一是結合繼續推進黨史學習教育常態化長效化，組織舉辦“黨的二十大賦能，機關黨建譜新篇”學習心得演講和知識競賽等活動，繼續抓緊“學習強國”的常態應用和供稿工作。二是開展基層黨建“五基三化”向縱深推進行動，進一步嚴肅開展“五查五清五提升” 工作和清理整治突出問題規范黨務工作等，持續推進機關黨組織標準化規范化建設。三是繼續抓好2022年度星級評定工作和模范機關創建，發揮優秀機關黨組織示范引領作用，2023年力爭培育創建市級及以上模范機關1個。四是從嚴從實做好發展黨員工作。五是深化群團和統戰工作。

（三）抓好黨建融合。就是要創新舉措抓落實。著重聚焦鄉村振興、工業高質量發展、企業服務、招商引資等區委中心大局，找準機關黨建和業務工作的結合點，促進黨建和業務深融。具體措施：一是組織開展區直機關黨建大調研活動，不斷提高基層黨組織運用黨的創新理論分析問題、研究工作、指導實踐的工作水平。二是深入開展“機關黨建助力鄉村振興”活動，大力推動區直機關黨組織、黨員干部發揮促進鄉村振興的積極作用，挖掘和宣傳第一書記或工作隊員優秀典型。三是繼續開展清廉機關建設“追光先鋒行”活動評選的先進模范個人和集體的宣傳報道工作。

（四）抓好黨建品牌。就是要爭先創優抓落實。聚焦中心工作，在同抓共促上下功夫，把模范機關創建與清廉機關建設和全區工作大局工作有機結合起來，要在總結的基礎上挖掘、深化、提升機關黨建工作品牌，促進機關黨建和業務工作一體推動、深度融合。努力打造在全市排得上、叫得響的機關黨建品牌。具體措施：一是深化模范機關創建，選樹第一批示范單位。二是繼續選樹清廉機關建設特色品牌。

第二部分：部門預算公開表

表1：部門預算收支預算總表

表2：收入預算總表

表3：支出預算總表

表4：財政撥款收支總表

表5：一般公共預算支出預算表

表6：一般公共預算支出明細表（分部門經濟分類科目）

表7：一般公共預算基本支出表

表8：政府性基金撥款支出預算表

表9：國有資本經營預算撥款支出預算表

表10：“三公”經費支出預算表

表11：政府采購預算表

表12：政府購買服務預算表

表13：績效目標申報表

（詳見附表）

第三部分：部門預算及“三公”經費預算報表說明

一、2023年收支總體情況的說明

（一）收入預算說明

2023年收入總預算130.41萬元，同比增2.77萬元，同比增長2.17%。其中：

1、一般公共預算撥款128.66萬元，同比增1.02萬元，同比增長0.80%。

2、政府性基金撥款1.75萬元，同比增1.75萬元，同比增長100%。

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

（二）支出預算說明

2023年支出總預算130.41萬元，同比增2.77萬元，同比增長2.17%。其中：

1、按支出功能分類科目劃分，共分為5類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算73.69萬元，占支出總預算56.51%，同比減4.00萬元，同比下降5.15%；

（2）社會保障和就業類科目支出預算45.49萬元, 占支出總預算34.88%，同比增4.96萬元，同比增長12.24%；

（3）衛生健康類科目支出預算3.73萬元, 占支出總預算2.86%，同比增0.02萬元，同比增長0.54%；

（4）城鄉社區類科目支出預算1.75萬元, 占支出總預算1.34%，同比增1.75萬元，同比增長100%；

（5）住房保障類科目支出預算5.75萬元, 占支出總預算4.41%，同比增0.04萬元，同比增長0.70%；

2、按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算

（1）基本支出預算

基本支出128.66萬元，占支出總預算98.66%，同比增4.52萬元，同比增長3.64%。其中：

工資福利支出預算80.57萬元，占基本支出預算62.62%，同比增0.22萬元，同比增長0.27%；

商品和服務支出預算14.37萬元，占基本支出預算11.17%，同比減0.60萬元，同比下降4.01%；

對個人和家庭的補助預算33.72萬元，占基本支出預算26.21%，同比增4.90萬元，同比增長17.00%；

（2）項目支出預算

項目支出1.75萬元，占支出總預算1.34%，同比減1.75萬元，同比下降50%。其中：

工資福利支出預算0萬元，占項目支出預算0%；

商品和服務支出預算1.55萬元，占項目支出預算88.57%；

對個人和家庭的補助預算0萬元，占項目支出預算0%；

資本性支出預算0.20萬元，占項目支出預算11.43%；

主要原因：在職人員增加，在職人員調資增資。

二、財政撥款支出預算情況

2023年財政撥款支出130.41萬元，其中：一般公共預算支出128.66萬元，政府性基金預算支出1.75萬元，國有資本經營預算支出0萬元。具體支出預算如下：

1、一般公共服務類科目支出預算73.69萬元；

2、社會保障和就業類科目支出預算45.49萬元；

3、衛生健康類科目支出預算3.73萬元；

4、城鄉社區類科目支出預算1.75萬元；

5、住房保障類科目支出預算5.75萬元；

三、“三公”經費支出預算表的說明

（一）2023年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算共安排“三公”經費支出預算0.15萬元（全口徑），其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算0.15萬元，公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費支出預算0萬元。

（二）2023年一般公共預算資金安排的“三公”經費預算情況

2023年部門預算中一般公共預算安排“三公”經費支出預算共計0.15萬元，同比減0萬元，同比下降0%。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0，原因是無出國出境公務活動安排計劃。

2、公務接待費0.15萬元，同比減0萬元，同比下降0%，與上年相比維持不變。

3、公務用車購置費及運行費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，其中：

（1）公務用車運行維護費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務用車改革單位，無保留公務用車。

（2）公務用車購置費0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%，原因是參加公務用車改革單位，無保留公務用車，無車輛更新計劃。

四、其他重要事項的情況說明

（一）部門運行經費情況

2023年本部門的運行經費預算共6.38萬元，同比增0萬元，同比增長0%。主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費及其他商品和服務支出。

（二）政府采購情況

2023年本部門的政府采購預算共0.20萬元，同比減0.30萬元，同比下降60%。其中：貨物類政府采購預算0.20萬元，工程類政府采購預算0萬元，服務類政府采購預算0萬元。

1. 政府購買服務情況

2023年本部門的政府購買預算共0萬元，同比增（減）0萬元，同比增長（下降）0%。

（四）國有資產占有使用情況

目前，本部門共有在編公務用車0輛，其他辦公設備共46臺（套）。

（五）預算績效信息情況說明

本部門2023年度預算績效目標如下（最終以區財政批復為準）：

（1）柳州市柳江區直屬機關工委：綜合業務經費預算績效項目；

第四部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障 反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。