第一部分：部門概況

一、主要職責

二、機構設置

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

二、部門預算收入總體情況說明

三、部門預算支出總體情況說明

四、政府性基金預算支出情況說明

五、國有資本經營預算支出情況說明

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

七、機關運行經費安排情況說明

八、政府采購預算安排情況說明

九、國有資產占用情況說明

十、預算績效目標情況說明

第三部分：名詞解釋

第四部分：2025年部門預算報表

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第一部分：部門概況

一、主要職責

機構職責:

1、宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策，堅持“一個中心、兩個基本點”，領導和制定本地的經濟和社會發展規劃，并組織、協調、督促各部門的工作實施，加強對行政和經濟組織的領導，引導、全鎮群眾走勤勞致富、奔小康道路，促進兩個文明建設的發展。

2、組織鎮屬黨員、干部、群眾學習馬列主義、毛澤東思想，鄧小平理論和江澤民同志“三個代表”重要思想，學習黨的路線、方針、政策；學習科學、文化、業務知識，尤其是科技興農知識，不斷提高廣大黨員干部和群眾的整體素質，認真做好思想政治工作，抓好黨組織自身建設，增強黨組織的凝聚力、吸引力和戰斗力，充分發揮黨員的先鋒模范作用，團結黨內外的干部和群眾，努力實踐“三個代表”，完成所擔負的工作任務。

3、負責全鎮精神文明建設和社會治安綜合治理，教育干部和其他工作人員嚴格遵守黨紀國法。

4、按照全面從嚴治黨的要求搞好黨風廉政建設，做好黨員教育、管理和發展工作。

5、負責搞好鎮村級干部（后備干部）的教育、培養、選拔、考核和監督管理。

6、領導本鎮團委、婦聯、民兵和各級黨組織、各經濟組織，依照黨的路線、方針、政策和國家法律、法規及各自的章程開展工作。

7、領導和監督、檢查所屬各職能部門和村委工作。

8、管理轄區內的經濟、教育、科學、文化、衛生、體育事業和財政、民政、公安、司法、計劃生育等行政工作。

9、保護國有財產和勞動群眾集體所有的財產，保護公民私人所有的合法財產，組織協調處理土地、山林、水利等民事糾紛，維護社會秩序，保障公民的合法權利，保障各種經濟組織的合法權益。

二、機構設置情況

黨政機構設置：穿山鎮設置5個綜合性便民服務機構：黨政辦公室、黨建工作辦公室、財政經濟辦公室、社會事務辦公室和平安法治辦公室。

?? (一)黨政辦公室。主要承擔鄉鎮黨委、人大、政府機關 日常事務，負責政協相關工作。

(二)黨建工作辦公室。主要承擔基層黨建、宣傳、紀檢、 社會、統戰等工作。

(三)財政經濟辦公室。主要負責做好經濟發展各項管理? 和服務性工作。

??? (四)社會事務辦公室。主要負責指導、推進、組織實施 與群眾生活密切相關的社會事務管理工作。

(五)平安法治辦公室。主要承擔基層社會治理、社會治? 安綜合治理、信訪穩定、安全生產等工作。

???? 事業單位設置：鄉鎮事業單位實行以鄉鎮管理為主、上級業務部門進行業務指導的管理體制，區直對應部門負責業務培訓和行業指導。 穿山鎮由原來8個公益一類事業單位精簡設置為4個：即鄉村建設綜合保障中心、農業服務中心、便民服務中心(退役軍人 服務站、新時代文明實踐所)和綜合行政執法隊，機構規格均 為副科級。

第二部分：2025年部門預算情況說明

一、部門預算收支增減變化情況說明

我部門總收入2681.10萬元，總支出2681.10萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年減少? 99.63萬元，減少3.58%，主要原因是項目類經費減少。總支出較上年減少99.63萬元，減少3.58%，主要原因是項目類經費減少。

二、部門預算收入總體情況說明

我部門總收入2681.10萬元，較上年減少99.63萬元，減少3.58%，主要原因是項目類經費減少。主要包括：其他機動經費、鄉鎮工會經費、日常會議經費等30個項目。

三、部門預算支出總體情況說明

我部門總支出2681.10萬元，較上年減少99.63萬元，減少3.58%，主要原因是項目類經費減少。主要包括：其他機動經費、鄉鎮工會經費、日常會議經費等30個項目。

四、政府性基金預算支出情況說明

我部門2025年無政府性基金預算支出。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我部門2025年無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我部門2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算29.42萬元，同口徑比2024年減少5.08萬元，14.72%，具體如下：

（一）因公出國（境）費2025年預算安排0萬元，與上年持平。

（二）公務用車購置及運行費2025年預算安排12萬元，比上年減少3萬元，下降20%，其中：

公務用車購置費2025年預算安排0萬元，與上年持平；公務用車運行維護費2025年預算安排12萬元，比上年減少3萬元，下降20%，減少的主要原因是公務用車運行維護費經費減少。

（三）公務接待費2025年預算安排7萬元，比上年減少1萬元，下降12.50%，減少的主要原因是上級部門檢查次數減少，公務接待費減少。

七、機關運行經費安排情況說明

（一）我部門機關運行經費主要包括辦公、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、福利費、工會經費、公務用車運行維護費以及其他費用。我部門2025年機關運行經費預算259.02萬元，較上年增加27.84萬元，增長12.04%，增長的主要原因是新增人員，運行經費增加。

??? 八、政府采購預算安排情況說明

我部門2025年政府采購預算總金額96.65萬元。其中：貨物類采購73.03萬元、工程類采購0萬元、服務類采購23.62萬元。

九、國有資產占用情況說明

我部門2025年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

（一）我部門2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目30個，預算資金75.16萬元；對下轉移支付項目0個，預算資金0萬元。績效目標情況詳見報表。

（二）重點項目預算績效目標說明。

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第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．國防? 反映政府用于國防方面的支出。主要包括：現役部隊、國防動員等。

3．公共安全? 反映政府維護社會公共安全方面的支出。主要包括：武裝警察部隊、公安、國家安全、檢察、法院、司法、監獄、強制隔離戒毒、國家保密等。

4．教育? 反映政府教育支出情況。主要包括：教育管理事務、普通教育、職業教育、成人教育、廣播電視教育、留學教育、特殊教育、進修及培訓、教育費附加安排的支出等。

5．科學技術? 反映用于科學技術方面的支出。主要包括：科學技術管理事務、基礎研究、應用研究、技術研究與開發、科技條件與服務、社會科學、科學技術普及、科技交流與合作等。

6．文化旅游體育與傳媒? 反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播影視、電影、新聞出版等方面的支出。主要包括：文化和旅游、文物、體育、新聞出版電影等。

7．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

8．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

9．節能環保? 反映政府環境保護支出。主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草等。

10．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

11.農林水? 反映政府農林水事務支出。主要包括：農業、林業和草原、水利、南水北調、扶貧、農業綜合開發等。

12.交通運輸? 反映政府交通運輸和郵政業方面的支出。包括公路水路運輸支出、鐵路運輸支出、民用航空運輸支出和郵政業支出等。

13.資源勘探工業信息等? 反映用于資源勘探、制造業、建筑業、工業信息等方面支出。具體包括：資源勘探業開發、制造業、建筑業、工業和信息產業監管、國有資產監管、支持中小企業發展和管理支出等。

14．商業服務業等? 反映商業服務業等事務的支出。具體包括：商業流通事務、旅游業管理與服務支出、涉外發展事務支出等。

15．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

16．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

17．糧油物資儲備? 反映政府用于糧油物資儲備方面的支出。具體包括糧油事務、物資事務、能源儲備、糧油儲備等。

18．災害防治及應急管理? 反映用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。具體包括應急管理事務、消防食物、地震事務支出等。

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第四部分：穿山鎮人民政府2025年部門預算報表

表1：部門收支總體情況表

表2：部門收入總體情況表

表3：部門支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出

情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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