第一部分：單位概況

一、主要職責

柳州市柳江區人工影響天氣管理中心的宗旨是：為國家建設和地方經濟社會發展提供氣象管理保障，防災減災氣象預報預警，人工影響天氣作業等。

業務范圍：氣象防災減災和人工影響天氣作業等。

二、機構設置

柳州市柳江區人工影響管理中心屬于柳州市柳江區氣象局二層機構，實行部門和地方雙重領導，雙重計劃財務體制。

第二部分：2025年單位預算情況說明

一、單位預算收支增減變化情況說明

我單位總收入53.28萬元，總支出53.28萬元（不含財政撥款上年未列支結轉收支數）。總收入較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預算中人員社保單位部分預算減少，政府性基金預算減少。總支出較上年下降5.48 %，主要原因是一般公共預算中人員社保單位部分預算減少，政府性基金預算減少。

二、單位預算收入總體情況說明

我單位總收入53.28萬元，較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預算中人員社保單位部分預算減少，政府性基金預算減少。

單位收入主要包括：（1）氣象事業機構科目支出預算預算35.31萬元，占支出總預算66.27%，同比減少0.35萬元，同比下降9.81%；

（2）機關事業單位基本養老保險繳費科目支出預算4.27萬元, 占支出總預算8.01%，同比減少0.74萬元，同比下降14.77%；

（3）機關事業單位職業年金科目支出預算2.13萬元, 占支出總預算4%，同比減少0.38萬元，同比下降15.14%；

（4）事業單位醫療科目支出預算2.11萬元, 占支出總預算3.96%，同比減少0.36萬元，同比減少14.57%；

（5）住房公積金科目支出預算3.2萬元, 占支出總預算6.01%，同比減少0.56萬元，同比下降14.89%；

（6）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出預算6.26萬元, 占支出總預算11.75%，同比減少0.7萬元，同比下降10.06%。

三、單位預算支出總體情況說明

我單位總支出53.28萬元，較上年下降5.48%，主要原因是一般公共預算中人員社保單位部分預算減少，政府性基金預算減少。

單位收入主要包括：（1）氣象事業機構科目支出預算預算35.31萬元，占支出總預算66.27%，同比減少0.35萬元，同比下降0.98%；

（2）機關事業單位基本養老保險繳費科目支出預算4.27萬元, 占支出總預算8.01%，同比減少0.74萬元，同比下降14.77%；

（3）機關事業單位職業年金科目支出預算2.13萬元, 占支出總預算4%，同比減少0.38萬元，同比下降15.14%；

（4）事業單位醫療科目支出預算2.11萬元, 占支出總預算3.96%，同比減少0.36萬元，同比減少14.57%；

（5）住房公積金科目支出預算3.2萬元, 占支出總預算6.01%，同比減少0.56萬元，同比下降14.89%；

（6）其他國有土地使用權出讓收入安排的支出預算6.26萬元, 占支出總預算11.75%，同比減少0.7萬元，同比下降10.06%。

四、政府性基金預算支出情況說明

我單位政府性基金預算支出共6.26萬元，較上年下降10.05%，主要原因是財政經費緊張，壓縮經費。

五、國有資本經營預算支出情況說明

我單位2025年部門預算無國有資本經營預算。

六、一般公共預算“三公”經費支出情況說明

我單位2025年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算0.10萬元，較上年下降16.67%，具體如下：

1.因公出國（境）費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

2.公務接待費2024年預算安排0.10萬元，較上年下降16.67%，減少的主要原因是經費壓縮。

3.公務用車購置及運行費2024年預算安排0萬元，與上年持平，其中。

（1）公務用車購置費2024年預算安排0萬元，與上年持平；

（2）公務用車運行維護費2024年預算安排0萬元，與上年持平。

七、事業單位相關運行經費安排情況說明

2025年本單位的運行經費預算共6.27萬元，同比減少0.32萬元，同比下降4.86%，減少的主要原因是會議費、培訓費、福利費減少。包括辦公費0.5萬元、印刷費0.12萬元、水費0.1萬元、電費0.32萬元、郵電費0.26萬元、差旅費1.44萬元、維修（護）費0.16萬元、會議費0.1萬元、培訓費0.1萬元、公務接待費0.1萬元、工會經費0.53萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務支出2.44萬元。

八、政府采購預算安排情況說明

我單位2025年無無政府采購預算安排情況。

九、國有資產占用情況說明

我單位2024年無國有資產占用相關情況。

十、預算績效目標情況說明

我單位2025年所有項目支出全面實施績效目標管理，涉及本級項目1個，預算資金6.26萬元。績效目標情況詳見報表。

重點項目一：項目名稱綜合業務經費，預算資金6.26萬元，2025年度績效目標為保障單位2025年正常運行。設1條數量指標：數量指標1.人工增雨作業次數大于等于3次；設1條質量指標：質量指標1.人工增雨作業覆蓋率大于等于85%；設1條時效指標：時效指標1.項目完成時間(2025年年底之前完成)；設1條成本指標：成本指標1.人工增雨作業成本(不超過申請金額)；設1條社會效益指標：雹災減少率大于等于90%；設1條滿意度指標：滿意度指標1.群眾滿意度大于等于85%。

第三部分：名詞解釋

一、一般公共預算：一般公共預算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經濟社會發展、維護國家安全、維持國家機構正常運轉等方面的收支預算。

二、政府性基金預算：政府性基金預算是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業發展的收支預算。

三、國有資本經營預算：國有資本經營預算是對國有資本收益做出支出安排的收支預算。

四、財政撥款收入：指財政單位當年撥付的資金。

五、非稅收入：指除稅收以外，由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務、準公共服務取得并用于滿足社會公共需要或準公共需要的財政資金。主要包括：政府性基金收入、專項收入、行政事業性收費收入、罰沒收入、國有資本經營收入、國有資源（資產）有償使用收入、捐贈收入、政府住房基金收入、其他收入

六、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

七、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

八、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

九、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。?

十二、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十三、“三公”經費：指各單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十四、運行經費：為保障單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十五、支出類常用科目的說明

1．一般公共服務? 反映政府提供一般公共服務的支出。主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公廳（室）及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、人力資源事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、宗教事務、港澳臺僑事務、市場監督管理事務等。

2．社會保障和就業? 反映政府在社會保障與就業方面的支出。主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、自然災害生活救助、紅十字事業、最低生活保障、臨時救助、特困人員供養等。

3．衛生健康 ?反映政府衛生健康方面的支出。主要包括：衛生健康管理事務、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務等。

4．城鄉社區? 反映政府城鄉社區事務支出。主要包括：城鄉社區管理事務、城鄉社區規劃與管理、城鄉社區公共設施、城鄉社區環境衛生、建設市場管理與監督、政府住房基金及對應專項債務收入安排的支出、國有土地使用權出讓收入及對應專項債務收入安排的支出等。

5．自然資源海洋氣象等? 反映政府用于自然資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出。具體包括：自然資源事務、海洋管理事務、測繪事務等。

6．住房保障?反映政府用于住房方面的支出。具體包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉社區住宅支出等。

第四部分：2025年單位預算報表

表1：單位收支總體情況表

表2：單位收入總體情況表

表3：單位支出總體情況表

表4：財政撥款收支總體情況表

表5：一般公共預算支出情況表

表6：一般公共預算基本支出情況表

表7：財政撥款“三公”經費、會議費和培訓費支出情況表

表8：政府性基金預算支出情況表

表9：國有資本經營預算支出情況表

表10：政府采購預算表

表11：政府購買服務預算表

表12：項目績效目標公開表

（詳見附表）

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